Info om faktura og afregning

(Vagt) Holdet har ansvaret for at medbringe styrkelister til at udfylde deres vagter på.

Efter endt vagt skriver hver enkelt vagttager sine timer og dato for vagten, samt navn og fødselsdato, ind på styrkelisten.

Når styrkelisten er færdigudfyldt, skal den attesteres af en af afdelingens sygeplejersker (nederste venstre kolonne på styrkelisten) for godkendelse af de vagter, der er noteret på styrkelisten.

Afdelingssygeplejersken vil få en kopi af styrkelisten, som efterfølgende kan sammenlignes med faktura.

Dernæst er det holdets ansvar at sørge for, at styrkelisten bliver afleveret til FADLs Vagtbureau’s bogholderi – senest den 16. kl. 8:00 hver måned.

Derefter bogføres styrkelisterne i bogholderiet, og der bliver sendt fakturaer ud til afdelingen løbende hen over måneden.

Betalingsfristen er 20 dage.

Eksempel på styrkeliste